我院擬委托一家專業(yè)機構(gòu)開展2021年度內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，現(xiàn)對該項目進行市場調(diào)研，歡迎具有相關(guān)資質(zhì)的單位參加市場調(diào)研。

一、服務(wù)內(nèi)容及要求

（一）按照財政部財會[2012]21號文“關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知”和國家衛(wèi)生健康委國家、中醫(yī)藥管理局國衛(wèi)財務(wù)發(fā)[2020]31號文“關(guān)于印發(fā)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》的通知” 等文件要求及醫(yī)院管理需要,建立健全醫(yī)院內(nèi)控體系。

1、提供成果要求:進行單位內(nèi)部控制體系建設(shè)基礎(chǔ)評估并出具評估報告、編制2021年內(nèi)控手冊(包含操作流程、流程圖等)、制定內(nèi)控制度規(guī)范。

2、現(xiàn)狀分析及風(fēng)險評估

從單位層面及12個業(yè)務(wù)層面收集醫(yī)院相關(guān)制度建設(shè)情況，對標(biāo)分析，評估單位層面、業(yè)務(wù)層面的具體操作風(fēng)險，出具《風(fēng)險評估報告》。

3、內(nèi)部控制制度建設(shè)、流程

單位層面和12大經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動層面，預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)項目、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學(xué)管理情況、互聯(lián)網(wǎng)診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理、信息系統(tǒng)管理十二大類經(jīng)濟活動。根據(jù)各部門內(nèi)控業(yè)務(wù)建設(shè)需求和衛(wèi)財務(wù)發(fā)[2020]31號文件內(nèi)容開展。

4、內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)

（1）對整個建設(shè)項目進行系統(tǒng)總結(jié)；

（2）圍繞內(nèi)部控制體系開展相關(guān)宣講及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移。

（二）服務(wù)時限：預(yù)計2021年11月31日前出具成果報告。

（三）人員配合要求：項目組成員不少于3人，項目組負責(zé)人及核心成員在單位內(nèi)部控制規(guī)范與培訓(xùn)輔導(dǎo)方面應(yīng)具備豐富的理論修養(yǎng)、政策水平和實踐經(jīng)驗，并熟知省直事業(yè)單位的特點和要求，且應(yīng)具有會計、審計等相關(guān)專業(yè)中級職稱及以上。

二、供應(yīng)商資質(zhì)要求

1、需具備獨立法人資格；

2、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

3、供應(yīng)商應(yīng)為從事內(nèi)控管理內(nèi)控體系建設(shè)資格的企事業(yè)單位(以營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍或事業(yè)單位登記證書業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn))；

4、連續(xù)正常營業(yè)三年以上；

5、近年內(nèi)有三甲大學(xué)附屬公立醫(yī)院等內(nèi)控建設(shè)服務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

6、參加本次招標(biāo)活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄。

三、調(diào)研文件要求

1、資質(zhì)證明文件

2、報價表（請按內(nèi)容進行分項報價）

3、參加調(diào)研的供應(yīng)商請?zhí)峁┟鞔_內(nèi)控建設(shè)方案

4、近年為其他單位提供內(nèi)控建設(shè)相關(guān)業(yè)績

四、調(diào)研要求及報名截止時間

1、報名截止時間：請于2021年7月7日17：00時前，將報名資質(zhì)信息及調(diào)研表發(fā)送至zyfycwb2021@163.com郵箱, 過期不予受理。咨詢電話：87783553 ,聯(lián)系人：蒲老師。

2、各參與公司在調(diào)研現(xiàn)場分別進行項目的方案介紹、答疑、報價等。調(diào)研會議召開的具體時間、地點另行電話通知，請參加調(diào)研會的服務(wù)商準(zhǔn)備相應(yīng)的資料蓋印章并密封。

附件：2021年內(nèi)部控制體系建設(shè)市場調(diào)研表

成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院

二〇二一年六月三十日