成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院關于

成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2024年擬開展審計項目的市場調研公告

我院2024年擬開展2023年經濟合同審計、2023年度財務報表審計及2023年內部控制風險評估，3個項目正式開展前需進行市場調研，誠邀有意向的廠家或供應商按照本公告的要求前來報名。

一、報名須具備的條件：

1、具有獨立承擔民事責任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；

4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5、參加本次調研活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；

6、參加單位應具備相關執(zhí)業(yè)許可證或資質證書；

7、參加單位應具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證（已實行三證合一的具備有效的營業(yè)執(zhí)照）

8、參加單位應連續(xù)正常營業(yè)3年（含）以上。

二、報名須提供的書面材料：

1、有效的營業(yè)執(zhí)照副本（年檢合格）；

2、組織機構代碼證副本（年檢合格）；

3、國稅、地稅的稅務登記證（年檢合格）；

（已實行三證合一的只需提供營業(yè)執(zhí)照復印件）

4、報名公司法人對銷售代表的簽名授權書（原件）；

5、授權代表身份證復印件；

6、具體要求（見附件）；

7、參選公司需提供承諾書，承諾交來的所有資質，皆為原件復印件且真實有效。提供虛假資料者取消報名資格，5年內禁入醫(yī)院并追究相關法律責任。

8、報價單。

注：上述所有證明材料，需加蓋公司公章。

三、報名截止時間：2023年7月17日下午5點前交至采供部（行政樓1樓采供部124室）。過期不予受理。

四、聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系電話：028-87762327

2、聯(lián)系人：陳老師

3、地址：成都市金牛區(qū)十二橋路39號

采購項目具體需求、標準：

1、2023年經濟合同審計

為促進醫(yī)院進一步加強合同管理,避免潛在經濟糾紛,落實醫(yī)院內部控制制度,依法維護醫(yī)院合法權益。明年擬開展經濟合同審計，對2023年醫(yī)院經濟合同的簽訂、履行、變更、終止及合同管理過程進行全方位的監(jiān)督和評價，期間將重點關注醫(yī)療設備、信息、后保、基建等方面的經濟合同。

2、2023年度財務報表審計

為確保醫(yī)院財務報表提供的財務信息真實、準確，對2023年財務報表的有關數據進行審查分析，驗證報表中的數據是否真實、正確地反映醫(yī)院的財務狀況、經營成果和現金流動，進一步觀察醫(yī)院經營活動的合規(guī)性、合法性和有效性，對報表隱含風險進行充分揭示，提高財務報表預期使用者對財務報表的信賴程度。

3、2023年內部控制風險評估

根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會【2012】21號】）和《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財發(fā)【2020】31號）文件規(guī)定，開展醫(yī)院內部控制風險評估。開展的風險評估擬對單位層面及12個業(yè)務層面梳理醫(yī)院相關管理制度，對標分析，評估單位經濟活動及相關業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及提出對應的風險應對策略措施。

4、合同服務期為雙方簽訂合同后一年。合同簽訂后，供應商按醫(yī)院要求的各個具體時間段提供相應的服務成果。合同到期后，如審計項目正在實施或本合同約定的服務事項尚未完成的，供應商應繼續(xù)履行合同義務，直到該項目完成。

5、3個項目分別出具審計報告和管理建議書。